岗位职责:
1、根据每月采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付;
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐;
3、遵守财务制度,对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结;
4、及时填写《供方供货历史清单》,协助采购经理实施对供应商的评估工作;
5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购经理办理索赔、退换货等事宜;
6、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作;
7、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新;
8、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行;
9、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。